观察员
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一季度营收不及预期，金山股价大跌7%
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一鸣搞火箭的未必都是火箭专家，可能是电焊工。
（文/观察者网 一鸣）5月26日，金山软件（03888.HK）发布2020年第一季度财报，财报显示，一季度金山营收11.7亿元，同比增长32%，但环比下降了21%；净利润625.7万元，去年同期亏损6776.4万元。这是金山软件拆分金山云后发布的首份财报。
金山财报发布后，交银国际发布研报称，金山一季度收入比该行预期低4%，因游戏收入低于预期。
5月27日，金山软件开盘涨近3%，但随后大幅跳水，截至发稿，金山软件报24.95港元/股，跌幅达7.25%。
图片来源：金山软件财报截图
《剑网3》收益下降
对于这份财报，金山软件董事长雷军表示：“疫情也加速了所有行业的数字化转型及线上协作，为我们的未来发展奠定了基础。随着WPS更广泛应用于远程办公，云办公产品和服务的运营表现得到显著提升。旗舰端游《剑网3》表现稳健，收益同比持续增长。”
《剑网3》是由金山软件西山居开发，金山运营的3D武侠角色扮演电脑客户端游戏。
值得注意的是，财报显示，一季度《剑网3》的收益有所下降。
一季度，金山软件来自网络游戏和办公软件及服务及其他的收益分別占收益总额的67%和33%，其中来自网络游戏的收益为7.81亿元，同比增长了30%，但环比下降15%。
财报称，同比增长主要来自用户活跃度及商业化能力提升的旗舰端游《剑网3》的健康增长，以及更加丰富的手游产品组合；环比下降主要来自《剑网3》的收益下降。
作为对比来看，刚刚发布了一季报的腾讯三大收入板块中，增长最快的就是网络游戏。
腾讯一季度游戏业务增长了31%，达到372.98亿元。腾讯称，该项增长主要反映国内智能手机游戏（包括《和平精英》及《王者荣耀》）的收入贡献以及海外游戏的贡献增加。
剥离金山云改善利润率
此外，今年一季度，金山软件来自办公软件及服务及其他的收益为3.91亿元，同比增长36%，环比下降31%。
财报称，同比增长主要来自随功能及服务升级而用户规模迅速扩大的WPSOffice订阅服务收益的增长；环比下降主要由于销售淡季WPSOffice授权业务及WPSOffice网络广告推广服务收益下降，部分被WPSOffice订阅服务收益的稳健及可持续增长所抵销。
一季度，金山软件研发成本净额为人民币3.55亿元，同比下降了4%，环比下降了13%。上述财报称，同比下降主要为由于疫情影响，研发项目的外包活动减少。环比下降主要来自本季度阶段性减免企业社会和医疗保险的影响。
此前2019年第四季度，金山软件实现营收25.95亿元，同比增长48%，环比增长28%，但归母净利润亏损0.99亿元，主要是由于云服务业务大幅增长令带宽及互联网数据中心成本增加。
从当时的数据来看，金山软件三大业务板块网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他的收益分别占总收益的35%、43%和22%。
不过，金山云于2020年5月8日在美国纳斯达克上市，不再作为金山软件的附属公司入账。
安信证券在此前的研报中表示，金山云约贡献了金山软件整体收入的 47%，是最大的收入板块，但在利润层面是最主要的拖累因素；预期分拆上市后，金山软件经营利润将有显著改善，但净利层面由于对金山云使用权益法仍需按比例确认金山云的净亏损。
（编辑 弘毅）
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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